SOAPSNMain
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Веб сервисы ТБМ - S_N_MAIN
+ KOD NUMBER(20), -- код счета, первичный ключ + N_DOC NUMBER(20), -- номер документа + N_PIC NUMBER(20), -- шифр юридического лица. Он не всегда совпадает с шифром филиала. + REKV_B NUMBER(20), -- бухгалтерскик ревизиты + N_SKL NUMBER(20), -- номер склада(филиала) с которого отпускается товар + TIP_OPL NUMBER(20), -- тип оплаты + TIP_SCH NUMBER(20), -- тип счета + SHIFR_FIR NUMBER(20), -- шифр фирмы для которой выписан счет + DATA DATE, -- дата формирования счета + DATA_N DATE, -- дата накладной + KURS NUMBER(9,4), -- курс валюты по отношению к основной валюте (к евро) - KURS_OPL NUMBER(9,4),-- курс оплат + NDS NUMBER(3,1), -- НДС по счету - NSP NUMBER(6,2),-- налог с продаж. Используется в нескольких странах. В России не используется. - PODG NUMBER(20), -- код сотрудника, подготовившего счет. Для Эт присваивается автоматически. + PRIM VARCHAR2(100 CHAR), -- примечания к счету - K_S_DM NUMBER(16,2), -- - BUH NUMBER(20), -- код бухгалтера, разрешившего отгрузку. - DATA_B DATE, -- дата, когда бухгалтер разрешил отгрузку - SKLAD NUMBER(20), -- код сотрудника склада, передавшего счет на комплектауию - DATA_S DATE, -- дата, когда поставлена отметка склада - WORKER NUMBER(20), -- код сотрудника, собравшего счет - DATA_W DATE, -- дата, когда присвоен сотрудник для сборки - CONTR NUMBER(20), -- код сотрудника - контролера, проверившего сборку - DATA_C DATE, -- дата, когда присвоен сотрудник - контролер - OPL NUMBER(20), -- отметка об оплате - DATA_O DATE, -- дата отметки об оплате - A VARCHAR2(1 CHAR), - V VARCHAR2(1 CHAR), -- признак взаимозачета - R VARCHAR2(1 CHAR), - PLUS VARCHAR2(1 CHAR), - PLUS2 VARCHAR2(1 CHAR), + DECL NUMBER(20), -- признак разноски по декларациям (значения 1 / null) + BONUS NUMBER(12,2), -- значение бонусной скидки + PROC NUMBER(22,2), -- процент простой скидки - DOVER VARCHAR2(100 CHAR), -- код доверенности - RE VARCHAR2(1 CHAR), -- признак предварительной сборки + COMM VARCHAR2(200 CHAR), -- комментарий к счету - NO_ED VARCHAR2(1 CHAR), -- редактироуемый/не редактируемый (признак возможности редактирования счета) - PROVER NUMBER(20), -- код сотрудника проверившего сборку - T1N DATE, дата ттн - T1K DATE, дата ттн - T2N DATE, дата ттн - T2K DATE, дата ттн + N_ASS NUMBER(20), -- ассортимент счета + S_SNM NUMBER(20), -- состояние счета. Справочник S_SNM - N_UCH NUMBER(20), -- номер участка + DOST VARCHAR2(1 CHAR), признак доставки + DATA_DOST DATE, --дата доставки + REIS NUMBER(20), -- код рейса, в который включен счет + SHIFR_FIL NUMBER(20), -- шифр филиала + PR_REKL VARCHAR2(1 CHAR), -- тип рекламации: филиал/Поставщик + N_ZAK VARCHAR2(20 CHAR), -- номер заказа - TO_FAX VARCHAR2(1 CHAR), -- метка для отправки на факс - FAX_OK VARCHAR2(1 CHAR), -- метка - отправлено на факс - DATA_FAX DATE, -- дата отправки по факсу + FAX_PRIM VARCHAR2(250 CHAR), -- примечание на факс - TIP NUMBER(20), -- Код валюты счета - DEISTV NUMBER(20), -- - SPIS NUMBER(20), -- Сотрудник, списавший счет + YEAR NUMBER(4), -- год создания счета - COM_KOM VARCHAR2(200 CHAR), -- Комментарий комплектовщика - SHEMA NUMBER(20), -- Код схемы проводки счета + N_REKL NUMBER(20), -- Номер рекламации - VID VARCHAR2(1 CHAR), -- Вид возврата - KOD_DOV NUMBER(20), -- код доверенности - KOD_OBP NUMBER(20), -- Код прихода-основания (для ОВ) - N_DOC_PRI NUMBER(20), -- Номер документа филиального прихода - SOT_KURS NUMBER(20), -- код сотрудника, закрывшего курс - SOTR_NO_DOV NUMBER(20), -- код сотрудника, разрешившего отпуск без доверенности - SBR1 VARCHAR2(1 CHAR), -- признак передачи на пердв.сборку + YEAR2 NUMBER(4),-- год создания счета - DATA_OTPR DATE, - DATA_OTPR2 DATE, - SID NUMBER(20), - FORMULA NUMBER(10), - N_KAS VARCHAR2(300 CHAR), + SHIFR_OPL NUMBER(20) - шифр плательщика (юр.лица)